MUNICIPIO DE GOIOXIM
DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GOIOXIM – ESTADO DO PARANÁ E AUTO POSTO CECCHIN LTDA
CONTRATANTE e a empresa AUTO POSTO CECCHIN LTDA., neste ato representado(a) por: Sr(a). VOLMIR JOÃO CECCHIN, acordam e ajustam firmar o presente contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital do Pregão Presencial nº 007/2018, pelos termos da proposta da CONTRATADA e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto aumento dos preços dos combustíveis. O valor que vinha sendo praticado em relação ao Combustível Etanol era de R$ 2,50, passando para R$ 2,78, Gasolina Comum de R$ 4,24 passando para R$ 4,46 e Diesel Comum de R$ 3,10 passando para R$ 3,48
MUNICIPIO DE GOIOXIM
DECRETO Nº 15/2018
Abre um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 117.890,90 (Cento e dezessete mil e oitocentos e noventa rias e noventa centavos) no orçamento vigente e dá outras providências.
Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações no valor de R$ 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais) nas seguintes contas de despesa:
05
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
05.002
|
EDUCAÇAO INFANTIL
|
12.365.004.2025
|
IMPLANTAÇAO DAS METAS E ESTRATEGIAS DO PME
|
33.90.14.00.00
|
DIARIAS – PESSOAL CIVIL
|
00930 00103
|
5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Valor: R$ 10.000,00
|
08
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇAO, OBRAS E DESENVOLVIMENTO
|
08 001
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇAO E DESENVOLVIMENTO
|
15.451.009.2050
|
MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇAO E DESENVOLVIMENTO
|
3.3.90.30.00.00
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
01810 00000
|
Recursos Ordinários (Livres) Valor: R$ 25.000,00
|
03
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO
|
03.001
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO
|
04.122.0002.2005
|
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO
|
33.90.30.00.00
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
00280 00511
|
Taxas – Prestação de Serviços Valor: R$ 7.639,63
|
04
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
|
04.004
|
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP
|
04.123.003.2015
|
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP
|
33.90.47.00.00
|
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
00530 00504
|
Outros Royalties e Comp. Financeiras e Patrimoniais Valor: R$ 209,82
|
07
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇAO E AÇÃO SOCIAL
|
07.001
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
08.244.0008-2037
|
BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA DO SUAS – FUNDO A FUNDO
|
3.1.90.11.00.00
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
01340 00934
|
Bloco Fin. da Prot. Social Básica SUAS, PAIF, EQ. VOLANTE Valor: R$
20.000,00
|
3.1.90.13.00.00
|
OBRIGAÇOES PATRONAIS
|
01350 00934
|
Bloco Fin. da Prot. Social Básica SUAS, PAIF, EQ. VOLANTE Valor: R$
5.000,00
|
33.90.39.00.00
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
|
01380 00934
|
Bloco Fin. da Prot. Social Básica SUAS, PAIF, EQ. VOLANTE Valor: R$
12.041,45
|
08
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇAO, OBRAS E DESENVOLVIMENTO
|
08 001
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇAO E DESENVOLVIMENTO
|
26.782.0009.2054
|
PAVIMENTAÇAO, MANUT. E RESTAURAÇAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
|
3.3.90.30.00.00
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
01880 00000
|
Outros Royalties e Comp. Financeiras e Patrimoniais Valor: R$
38.000,00
|
Art. 3º- Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo 1º, serão utilizados os recursos de anulação parcial de dotações nas seguintes contas de despesa:
05
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
05.002
|
EDUCAÇAO INFANTIL
|
12.365.004.2025
|
IMPLANTAÇAO DAS METAS E ESTRATEGIAS DO PME
|
44.90.52.00.00
|
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
00980 00103
|
5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Valor: R$ 10.000,00
|
08
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇAO, OBRAS E DESENVOLVIMENTO
|
08 001
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇAO E DESENVOLVIMENTO
|
15.451.009.2050
|
MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇAO E DESENVOLVIMENTO
|
44.90.52.00.00
|
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
|
01830 00000
|
Recursos Ordinários (Livres) Valor: R$ 25.000,00
|
fonte
|
Código receita
|
Descrição
|
Valor Excesso
|
00934
|
17.18.04.11.00.00.00
|
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS
|
37.041,45
|
Total fonte 00494
|
37.041,45
|
||
00504
|
17.18.02.61.00.00.00
|
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
|
38.209,82
|
Total fonte 00504
|
38.209,82
|
||
00511
|
11.22.01.11.00.00.00
|
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal
|
2.439,69
|
00511
|
11.22.01.12.00.00.00
|
Taxas pela Prestação de Serviços –Multas e Juros
|
93,15
|
00511
|
11.22.01.13.00.00.00
|
Taxas pela Prestação de Serviços – Divida Ativa
|
4.011,13
|
00511
|
11.22.01.14.00.00.00
|
Taxas pela Prestação de Serviços – Divida Ativa - Multas e Juros
|
1.095,66
|
Total fonte 00511
|
7.639,63
|
||
TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇAO VERIFICADO
|
82.890,90
|
||
MUNICIPIO DE GOIOXIM
EXECUÇAO DESPESA POR FUNÇAO
EXECUÇAO DESPESA POR FUNÇAO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTARIA
|
||||||||||
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS
POR FUNÇÃO
|
||||||||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE
SOCIAL
|
||||||||||
JULHO A AGOSTO DE 2018
|
||||||||||
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
|
||||||||||
FUNÇÃO
|
DOTAÇÃO INICIAL
|
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)
|
DESPESAS EMPENHADAS
|
SALDO (c) = (a-b)
|
DESPESAS LIQUIDADAS
|
SALDO (e) = (a-d)
|
||||
No bimestre
|
Até o bimestre (b)
|
% (b/total b)
|
No bimestre
|
Até o bimestre (d)
|
% (d/total d)
|
|||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))
|
21.200.000,00
|
29.978.155,36
|
8.166.339,23
|
18.696.738,19
|
100,00
|
11.281.417,17
|
4.077.288,63
|
14.051.529,28
|
100,00
|
15.926.626,08
|
ADMINISTRAÇÃO
|
4.036.361,86
|
4.114.770,88
|
406.172,88
|
1.768.371,98
|
9,46
|
2.346.398,90
|
412.931,97
|
1.762.950,49
|
12,55
|
2.351.820,39
|
SEGURANÇA PÚBLICA
|
25.000,00
|
25.000,00
|
496,00
|
2.245,31
|
0,01
|
22.754,69
|
496,00
|
2.245,31
|
0,02
|
22.754,69
|
ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
1.211.011,16
|
1.555.227,69
|
264.654,96
|
907.779,90
|
4,86
|
647.447,79
|
267.552,98
|
903.423,52
|
6,43
|
651.804,17
|
SAÚDE
|
4.000.000,00
|
6.191.465,43
|
1.775.075,33
|
3.980.613,29
|
21,29
|
2.210.852,14
|
1.052.580,64
|
3.200.621,51
|
22,78
|
2.990.843,92
|
EDUCAÇÃO
|
6.445.051,57
|
6.635.862,63
|
1.162.673,91
|
4.058.360,53
|
21,71
|
2.577.502,10
|
1.104.800,87
|
3.984.458,93
|
28,36
|
2.651.403,70
|
CULTURA
|
70.000,00
|
70.000,00
|
25.684,28
|
35.390,12
|
0,19
|
34.609,88
|
22.720,87
|
32.426,71
|
0,23
|
37.573,29
|
URBANISMO
|
2.395.315,88
|
6.680.156,63
|
3.885.961,59
|
4.816.556,29
|
25,76
|
1.863.600,34
|
466.907,51
|
1.389.268,93
|
9,89
|
5.290.887,70
|
GESTÃO AMBIENTAL
|
170.000,00
|
210.957,35
|
38.781,15
|
92.811,62
|
0,50
|
118.145,73
|
38.781,15
|
92.811,62
|
0,66
|
118.145,73
|
AGRICULTURA
|
1.130.000,00
|
1.484.718,51
|
158.870,32
|
838.638,96
|
4,49
|
646.079,55
|
145.562,86
|
825.331,50
|
5,87
|
659.387,01
|
COMÉRCIO E SERVIÇOS
|
20.000,00
|
20.000,00
|
3.819,00
|
3.819,00
|
0,02
|
16.181,00
|
3.819,00
|
3.819,00
|
0,03
|
16.181,00
|
ENERGIA
|
54.889,63
|
54.889,63
|
17.706,80
|
22.741,80
|
0,12
|
32.147,83
|
17.706,80
|
22.741,80
|
0,16
|
32.147,83
|
TRANSPORTE
|
1.055.731,76
|
2.171.264,23
|
291.556,72
|
1.904.597,38
|
10,19
|
266.666,85
|
429.305,47
|
1.587.381,73
|
11,30
|
583.882,50
|
DESPORTO E LAZER
|
310.500,00
|
511.704,24
|
134.886,29
|
264.812,01
|
1,42
|
246.892,23
|
114.122,51
|
244.048,23
|
1,74
|
267.656,01
|
ENCARGOS ESPECIAIS
|
191.138,14
|
167.138,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
167.138,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
167.138,14
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
|
85.000,00
|
85.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
85.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
85.000,00
|
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
TOTAL III = (I + II)
|
21.200.000,00
|
29.978.155,36
|
8.166.339,23
|
18.696.738,19
|
100,00
|
11.281.417,17
|
4.077.288,63
|
14.051.529,28
|
100,00
|
15.926.626,08
|
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 13/09/2018. Edição 1590
fonte:www.diariomunicipal.com.br
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